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問題已解決
老師你好，我現在代理記賬新接過來一家活，之前的賬特別亂，憑證數和后附的原始單據要么金額不符，要么就是科目用的不對，18年到現在的幾乎每本憑證或多或少都有不對的地方，請問我該問處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 重新 整理數據來建賬處理 。 去核對每個科目 以及賬務科目 核對是否做錯的都需要修改下
2021 08/12 12:28
84785035 
2021 08/12 12:32
這個是我來修改還是找原來的會計修改呢？
meizi老師 
2021 08/12 12:33
?你好? ? ? 現在你來修改處理了? ?
84785035
2021 08/12 12:34
公司公戶給員工（企業會計）轉賬，做的分錄是
借? ? 現金? ? 貸? 銀行存款（摘要是提備用金），這樣做對嗎？
84785035
2021 08/12 12:35
那我需要跟以前的代賬公司的會計說下問題，簽寫個說明啥的嗎？
84785035
2021 08/12 12:38
我修改都是在這個月的憑證里做調整的分錄憑證對嗎老師？建賬的期初余額還是按照之前會計交接給的余額錄入嗎？
meizi老師
2021 08/12 12:38
?你好? ? 借其他應收款貸 銀行存款這樣做才行的?
84785035
2021 08/12 14:50
那我需要跟以前的代賬公司的會計說下問題，簽寫個說明啥的嗎
meizi老師
2021 08/12 15:00
?你好? 需要的。 你們交接的時候最好列清楚這些情況??
84785035
2021 08/12 15:08
我修改都是在這個月的憑證里做調整的分錄憑證對嗎老師？建賬的期初余額還是按照之前會計交接給的余額錄入嗎？
meizi老師
2021 08/12 15:15
?你好 是的 。? ?是的。? ?正常是 根據原來期末數據來建賬錄入期初。 然后錄入后 建賬 發現有問題在調整??
84785035
2021 08/12 15:59
老師請問這種招投標公司開標時給評標專家付的費用怎么做賬務處理？錄入哪個科目呢？
meizi老師
2021 08/12 16:05
?你好? 這個? ?計入管理費用- 勞務費?
84785035
2021 08/13 09:13
老師，請問在憑證后面付上這一個勞動報酬登記表就可以了吧？不需要得到報酬的人的勞務費的發票吧
meizi老師
2021 08/13 09:16
?你好? ?需要有發票? 和代扣代繳個稅的?
84785035
2021 08/13 09:40
他們的憑證里都沒有發票哦，只有登記表和簽單單，18年開始的，這個問題怎么處理呢？
meizi老師
2021 08/13 09:44
?你好沒有發票自己匯算 記得調增 處理 。??
84785035
2021 08/13 09:51
18年到20年的匯算清繳，之前會計都沒有做調整，我還需要處理嗎？
meizi老師
2021 08/13 09:58
?你好 需要的。 你要調增 處理的?
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