我這是內賬

內賬的可以 差額可以按我寫的

急著要數據，現在是股東要分開，業務分開做，賺就是分錢，虧就一起補錢，這樣放利潤分配不會有影響吧，我要怎么匯報？

影響以前年度的 不影響今年的

你現在要看從開業到現在的嗎

哦，因為這公司比較復雜，也是今年1月份買過來經營的，以前年度有影響也不影響現在的吧？

今年的利潤是按今年的業務來的 主要看你們的責任怎么劃分 從開業到現在的還是啥

也就是你老板要那些利潤 今年的還是開業到現在

老師，還有就是我們都是代扣代繳各種稅費，因為4月交了三月的稅，我又不知道有沒有收車主們的稅，我可以把3月的稅先掛賬處理嗎

他要到7月為止的，1－3月不扯，他說就從4－7月是賺還是虧

差額我放在利潤分配中的未分配利潤中嗎？

我沒看懂你的業務有沒有收車主們的稅，這個是啥意思

我們代收他們（車主）收入，先開票給客運站，錢轉到我們公戶上，我們要跟（車主）結算這筆收入，要在他們的業務中扣取管理費（我們的主營業務收入），還要扣稅，剩余的錢再另給他們，所以三月份到底對應了哪些（車主們）的收入我不清楚，我們的稅已經扣，他們的我不知道有沒有收，所以我就先掛其他應收賬款-墊付稅金，這樣可以嗎？

你好，你們是第三方平臺嗎？

是的，車主都是**我們公司，我們公司有資質平臺，旅客大巴車等其他客運車輛都**我們公司

你只需要交你們單位做收入的那一部分稅款，沒有支付給車主的，這一部分錢沒有支付出去掛賬就可以。

老師，做內賬還需要計提安全基金嗎？

就是中午的問題，差額放利潤分配，那下個月我要怎么做分錄？

需要的 內賬也做 期初不做分錄 只需要錄入就可以

好的，這些老師

不用客氣 周末愉快