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老師我想問下我當(dāng)月預(yù)交的增值稅我申報(bào)的時候沒把金額抵完 有留底的 怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 這個金額就是我申報(bào)完的時候抵了剩下的那個金額是嗎？那我找個月抵了以后怎么寫呢
2021 08/06 14:54
84785017 
2021 08/06 14:55
這個不應(yīng)該是抵的時候?qū)懙姆咒泦?/div>
84785017
2021 08/06 15:30
老師我想問下稅控盤抵扣的分錄怎么寫呢
84785017
2021 08/06 15:35
老師是減免稅款借方也是負(fù)數(shù)？管理費(fèi)用也在借方？
郭老師 
2021 08/06 14:52
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
郭老師
2021 08/06 14:59
你好，這個是抵扣的，分錄預(yù)交增值稅的余額就表示留底，以后抵扣的時候再做這個分錄抵扣。
郭老師
2021 08/06 15:32
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 08/06 15:38
你好，對的是的，在借方負(fù)數(shù)的表示在貸方。
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老師，附加稅的計(jì)算是不是增值稅銷項(xiàng)扣完預(yù)交增值稅扣完進(jìn)項(xiàng)稅額扣完留底稅額后的金額算的
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當(dāng)月預(yù)交了增值稅當(dāng)月有抵扣，所以不需要繳納增值稅，下下月申報(bào)的時候忘記填增值稅抵減的表格，后面報(bào)稅的時候可以再加上這個預(yù)繳金額嗎？
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異地工程項(xiàng)目當(dāng)月預(yù)交了稅金給業(yè)主開了發(fā)票，后當(dāng)月又把發(fā)票作廢了，但是預(yù)交沒有退當(dāng)月申報(bào)抵了增值稅了，過了2年了，現(xiàn)在項(xiàng)目上要去退預(yù)交，我下個申報(bào)是不是又要補(bǔ)交增值稅呀
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老師我有個項(xiàng)目預(yù)交多了 怎么處理呢，這個項(xiàng)目已經(jīng)完了，已經(jīng)留抵在附表四了，有個新項(xiàng)目可以用這個留底的錢嗎？就不預(yù)交了
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老師你好，問一下，當(dāng)月開出銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)有上期留底，本期還有留底如何做賬務(wù)處理
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