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問題已解決
老師，去年暫估的，今年開進來的票怎么做賬？是不是做一筆紅沖，把這些票據附在這張沖暫估的憑證下就可以了？
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你好
先紅沖，再做正數分錄 發票附正數分錄 后面
2021 08/05 14:53
84784970 
2021 08/05 15:02
好的，謝謝老師
84784970
2021 08/05 15:03
我在匯算清繳前沒做，暫估還在掛賬，現在做進去可以嗎
玲老師 
2021 08/05 15:13
現在做，年報時納稅調整?
84784970
2021 08/05 15:19
咋樣調整？2020年暫估的票，匯算清繳已經完了，我現在入賬，為啥還要調整？
玲老師
2021 08/05 15:32
你去年年報沒有調整嗎? 沒調找一下稅局 今年再報時調增，上年是調減?
84784970
2021 08/05 16:13
今年5月31號做2020年匯算清繳的時候沒有調增，在匯算清繳前取得票據不是不用調增嗎，為啥還要調增啊
玲老師
2021 08/05 16:24
你不是說現在才取得發票嗎？
玲老師
2021 08/05 16:25
看一下你的提問你不是說匯算清繳時你還掛著暫估嗎說明你沒有回來發票。
沒有回來發票就要納稅調整。
84784970
2021 08/05 19:02
5月31號已經取得了票據，匯算清繳不需要調增，我咨詢的是5月份在賬務上沒有處理，現在賬上還掛著去年的暫估數，我在7月份做賬的時候把原來的暫估沖了，再做一筆正數分錄，把發票附在下邊就可以了嗎？
玲老師
2021 08/05 19:13
對，這樣處理是正確的呢
84784970
2021 08/05 19:15
好的，謝謝老師
玲老師
2021 08/05 19:20
不客氣，祝工作學習愉快
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