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問題已解決

老師你好,幫我看一下這個題。怎么覺得答案不一樣呢?沒看懂,麻煩老師講解一下。

84785016| 提問時間:2021 08/03 10:10
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,經濟師
您好,同學,這題的難點在于它的稅率變了,上期15%,本期25%,第一部分:那么我們先把上期留下的遞延所得稅資產反推回稅基再*新的稅率得到:上期末的計算基礎應在本期末這個時點是多少,減去上期的540,得到本期的發生額,也就是計提數;第二部分:針對本期計提與轉回的減值部分,我們需要用本期的稅率算一個(提一個)遞延所得稅資產,也就是后半部分的發生額。
2021 08/03 10:25
84785016
2021 08/03 11:06
期初如果是同一事件,本期算出來的是不是期末?
Chen老師
2021 08/03 11:07
您好,如果期初在本期沒有變化,自然是結轉至期末,該題可以看成兩部分一部是期初結轉而來只是稅率變了,一部分是本期新發生的。
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