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問題已解決

老師幫我分別分析確認BCD應確認遞延所得稅資產還是遞延所得稅負債

84784989| 提問時間:2021 07/31 15:07
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然勤老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
同學,你好 選項B應確認,賬面價值(公允價值)>計稅基礎(取得成本),產生暫時性差異,遞延負債; 選項C應確認,投資性房地產賬面價值(公允價值)<計稅基礎(稅法初始確認金額-稅法累計折舊),產生暫時性差異,遞延資產; 選項D應確認,賬面價值>計稅基礎0,產生暫時性差異,遞延資產。
2021 07/31 15:22
84784989
2021 07/31 15:29
C沒有搞懂
然勤老師
2021 07/31 15:30
比如投資性房地產公允價值是1000,之前賬面2000-折舊100=1900,賬面是按照會計準則走,稅法不承認什么投資性房地產公允,之前怎么折舊還是按照原來的
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