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問題已解決

例題中是說的尚未完成匯算清繳,答案中沒有應交稅費,下面表格里又說匯算清繳日前,要核算應交所得稅,匯算清繳日后核算遞延所得稅,請問匯算清繳日指的是什么?

84784982| 提問時間:2021 07/25 17:53
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 企業所得稅匯算清繳時間是2021年1月1日至5月31日。 匯算清繳日就是次年的5月31日。
2021 07/25 17:56
84784982
2021 07/25 17:58
為什么例題中不選應交稅費呢
蔣飛老師
2021 07/25 18:11
匯算清繳日后,影響的是下一年的企業所得稅了,所以匯算清繳日后核算遞延所得稅
84784982
2021 07/25 18:23
請問例題中說尚未完成匯算清繳,不就是匯算清繳日前嗎?
蔣飛老師
2021 07/25 18:27
沖減遞延所得稅資產,對應對應科目不是應交稅費(是以前年度損益調整…所得稅費用)
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