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小規模納稅人季度銷售額到底是不超過30萬還是45萬可以免征增值稅?

84784959| 提問時間:2021 07/23 22:41
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jollyliu老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,國際內審師
同學,你好,今年是小規模納稅人季度銷售額是不超過45萬可以免征增值稅
2021 07/23 22:41
84784959
2021 07/23 22:43
那如果一個季度有一個月銷售額是10萬,有一個月是16萬,要交增值稅嗎
jollyliu老師
2021 07/23 22:45
同學,你好。小規模是按季申報增值稅的,一個季度有一個月銷售額是10萬,有一個月是16萬,一個季度26萬不交增值稅
84784959
2021 07/23 22:49
老師,那您的意思是說一個季度里,就算有一個月的銷售額超過15萬,但是一個季度的總銷售額不超45萬,都可以免征增值稅是嗎?
jollyliu老師
2021 07/23 22:51
同學,你好,是的,小規模按季申報增值稅的只要在同一個季度里開票總額不超過45萬就免增值稅
84784959
2021 07/23 22:54
明白了,感謝老師
84784959
2021 07/23 22:58
請問老師,小規模納稅人是不是只要開了專票,無論多少都要交增值稅的?
jollyliu老師
2021 07/23 22:58
同學,你好。小規模納稅人只要開了專票,無論多少都要交增值稅的
84784959
2021 07/23 23:10
開專票時已經交了稅了,所以納稅申報時專票的稅不用交了是嗎?是這樣理解嗎
84784959
2021 07/23 23:13
所有的開專票的稅額在增值稅納稅申報表的第21欄“本期預繳稅額”那填寫嗎?
jollyliu老師
2021 07/24 20:41
同學,你好。代開專票已經交稅在申報時先填寫附表一再增值稅納稅申報表的第21欄“本期預繳稅額”那填寫
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