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問題已解決

您好,我是新手會計,我公司去年客戶交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套,現(xiàn)在客戶取貨交尾款,我這個帳要怎么做平呢?

84784993| 提問時間:2021 07/22 17:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個之前做掉么,那補上,借銀行,貸預(yù)收或者是應(yīng)收
2021 07/22 17:16
84784993
2021 07/22 17:17
但是我現(xiàn)在沒有實質(zhì)的銀行收款啊
maize老師
2021 07/22 17:19
我公司去年客戶交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套 這個不是收么,
maize老師
2021 07/22 17:20
對方到底交定金沒,你們沒有收?沒有收不需要做賬啊
84784993
2021 07/22 17:20
應(yīng)收是505元,現(xiàn)在尾款給了100元,另外的405元是去年交的定金,我現(xiàn)在做完收入,客戶貸方405元
maize老師
2021 07/22 17:29
405元是去年交的定金,? 這個之前收的時候你到底做啥,到底是咋收的?
84784993
2021 07/22 17:38
去年做的定金,但是今年的帳套沒做這筆定金過來!
maize老師
2021 07/22 17:45
是之前賬套期末數(shù)沒有轉(zhuǎn)過來是不是,那這個對應(yīng)別的期末數(shù)都轉(zhuǎn)過來么,沒有借未分配利潤,貸應(yīng)收,或者是預(yù)收掛著吧
84784993
2021 07/22 17:45
都沒有,就是沒有轉(zhuǎn)過來
maize老師
2021 07/22 17:48
那這個期初為0 開始建賬??借未分配利潤,405 貸應(yīng)收或者是預(yù)收?405
84784993
2021 07/22 17:50
這405都算是未分配利潤?那成本這塊不用考慮嗎?
maize老師
2021 07/22 17:54
那你期初不對 ,這個是相等調(diào)期初
maize老師
2021 07/22 17:55
那你期初不對 ,這個是相當(dāng)調(diào)期初
maize老師
2021 07/22 17:55
成本有問題才去考慮沒有先不管
84784993
2021 07/22 18:02
好的,謝謝您!
maize老師
2021 07/22 18:05
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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