但是我現(xiàn)在沒有實質(zhì)的銀行收款啊

我公司去年客戶交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套 這個不是收么，

對方到底交定金沒，你們沒有收？沒有收不需要做賬啊

應(yīng)收是505元，現(xiàn)在尾款給了100元，另外的405元是去年交的定金，我現(xiàn)在做完收入，客戶貸方405元

405元是去年交的定金，? 這個之前收的時候你到底做啥，到底是咋收的？

去年做的定金，但是今年的帳套沒做這筆定金過來！

是之前賬套期末數(shù)沒有轉(zhuǎn)過來是不是，那這個對應(yīng)別的期末數(shù)都轉(zhuǎn)過來么，沒有借未分配利潤，貸應(yīng)收，或者是預(yù)收掛著吧

都沒有，就是沒有轉(zhuǎn)過來

那這個期初為0 開始建賬？？借未分配利潤，405 貸應(yīng)收或者是預(yù)收?405

這405都算是未分配利潤？那成本這塊不用考慮嗎？

那你期初不對 ，這個是相等調(diào)期初

那你期初不對 ，這個是相當(dāng)調(diào)期初

成本有問題才去考慮沒有先不管

好的，謝謝您！

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了