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這題的更正分錄為什么要乘以1-25%

84785022| 提問時間:2021 07/22 09:50
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CPA文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師
同學你好 1:這一種是考慮了所得稅的情況,因為模式轉換 會計上的賬面價值是5200,但是計稅基礎是 3000.有會計和稅法的差額,會確認一個遞延所得稅負債) 借:投房 5200 投資-累計折舊 2000 貸:投資-5000 遞延所得稅負債 550 盈余公積 165 未分配利潤 1485(正確的分錄)
2021 07/22 10:14
84785022
2021 07/22 10:59
遞延所得稅負債不是應該有一個對應的相反科目嗎?這個遞延所得稅負債對應的是哪個科目
CPA文文老師
2021 07/22 11:29
對應科目就是盈余公積和未分配利潤
CPA文文老師
2021 07/22 11:29
會計和稅法差異影響了留存收益
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