支付運(yùn)費(fèi)，年度未收到發(fā)票也已列入做費(fèi)用、怎么辦？就是20年支付的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票直接做費(fèi)用了，然后到現(xiàn)在才收到發(fā)票。

你好，去年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎？

沒(méi)有 沒(méi)有沒(méi)有

沒(méi)有，把發(fā)票放到去年的憑證后面，如果金額一樣的情況下。

可是發(fā)票是21年7月 費(fèi)用發(fā)生是在20年2月

你好，你只能這么做，本來(lái)匯算清交，你就應(yīng)該調(diào)增的，沒(méi)有發(fā)票。

但是這樣不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？可以把前面的紅沖然后更正嗎？

好，有風(fēng)險(xiǎn)，就是二零年，你們少交了企業(yè)所得稅，其他的沒(méi)有。

可以把前面的紅沖然后更正嗎？

你好 可以這么做的。

把前面的紅沖然后更正，是不是就不存在少交了企業(yè)所得稅

你好，沒(méi)有發(fā)票的需要，吊燈匯算清繳已經(jīng)過(guò)去了，你沒(méi)有發(fā)票，賬上也做了成本抵扣了，所得稅就屬于少交企業(yè)所得稅了。

不明白你說(shuō)什么？

去年匯算清繳的時(shí)候，沒(méi)有發(fā)票，你應(yīng)該調(diào)增。

結(jié)果沒(méi)有 你卻抵扣了所得稅，這就屬于多抵扣。

那和我現(xiàn)在紅沖 然后更正有什么關(guān)系？

那是因?yàn)槟悻F(xiàn)在才收到發(fā)票，收到發(fā)票紅沖之前暫估的，然后做發(fā)票的。

不明白你在說(shuō)什么？或者要表達(dá)些什么

你現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)是你之前沒(méi)有多抵扣，我現(xiàn)在是告訴你， 說(shuō)的是這個(gè) 你之前就是多抵扣了， 你后期來(lái)了發(fā)票它允許抵扣。

現(xiàn)在不用管之前的紅沖，然后再做一個(gè)就行啦，你反正你也不去稅務(wù)局修改，不去稅務(wù)局補(bǔ)稅。