對的，資產負債表上的應收應付期末數變了，損益類上的銷售費用也不對

數據錄好，啟用賬套是有提示本年利潤那是負數，有可能報表不對，是否還繼續，具體提示信息我忘記了，

應收應付期末數變了 應該是被做往來款項的重分類調整： 重分類指會計報表的重分類，它調表不調賬，即不調整明細賬和總賬，只調整報表項目余額。 往來科目重分類調整對應項目表： 原科目 重分類調整至 應收賬款貸方余額 預收款項； 預收款項借方余額 應收賬款； 預付款項貸方余額 應付賬款； 應付賬款借方余額 預付款項； 其他應收款貸方余額 其他應付款； 其他應付款借方余額 其他應收款。

損益類上的銷售費用 差距在？

啟用賬套是有提示本年利潤那是負數，有可能報表不對，是否還繼續，具體提示信息我忘記了， ----這個主要看原來的賬 原來是負數就沒問題

原來就1—6的本年本年利潤就是負數 銷售費用累計數變小了

這個是自動分類調整嗎？怎么設置不要自動分類調整

?銷售費用累計數變小了 ------是只有新的賬目做賬后的費用嗎？ 之前的費用還有嗎？

怎么設置不要自動分類調整 ----這個可能得問下軟件客服 有些軟件是自動的 得換報表模板和公式

還沒有錄入新的數據，只是錄入1—6月份的累計發生數，生成損益類后，銷售費用就發生了變化，別的科目沒有變

那估計還是公式取數的問題 看下是不是有做費用貸方的分錄（除月末結轉）

我就是照著6月的余額表錄入的數，等我明天在從新建賬，在試下看看，到時有問題可以發圖片給老師嗎？

好的，記得損益類記得錄入1到6月的借貸發生額

老師好我重新錄入啟用賬套，有這提示，這要怎么修改

你好 這個看下原來賬上是不是負數 是的話 不用擔心 忽略提示