在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中（1）總賬與輔助賬對(duì)賬不平 若科目使用之后，再修改輔助核算，會(huì)導(dǎo)致總賬與輔助賬對(duì)賬不平，但不會(huì)影響結(jié)賬，如需要處理，可按如下步驟。1） 把憑證中的科目替換成其他科目。2） 把期初數(shù)據(jù)刪除3） 把科目的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改4） 重新填寫期初5） 把憑證中的科目換回原來(lái)的。（2）輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平 1） 如果是期初不平，可能是期初余額錄入時(shí)沒有按輔助賬-期初往來(lái)明細(xì)賬，匯總上了，造成輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平，可以建議反結(jié)反記到期初，刪除期初重新錄入。 2）如果是余額表與明細(xì)賬對(duì)賬