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新公司五月份第一次做賬，財務報表的年初數是沒有嗎？
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你好，對的，是這么做的。
2021 07/15 12:00
84785040 
2021 07/15 12:05
那營業執照注冊資本是1088萬，我要寫這筆分錄嗎？
郭老師 
2021 07/15 12:05
你好，不要填寫這個金額，沒有收到的不用。
84785040
2021 07/15 12:09
我今天做了分錄，現金期末數是負數，我該怎么調整呀
郭老師
2021 07/15 12:13
你好，之前分錄是怎么做的？你現在的分錄怎么做的？
84785040
2021 07/15 12:17
之前沒有做過，就是新公司五月份第一次做賬
84785040
2021 07/15 12:18
就是餐飲費，老板給的現金
郭老師
2021 07/15 12:18
那你怎么期末是負數??？你做的是什么業務？
84785040
2021 07/15 12:18
借：管理費用，貸：現金
郭老師
2021 07/15 12:20
做一個借款，借庫存現金貸其他應付款，這個錢肯定不是你單位的。
84785040
2021 07/15 12:21
好的，謝謝老師
郭老師
2021 07/15 12:23
不用客氣，工作愉快。
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