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老師，科目余額表最終期末余額合計需要跟資產負債表資產總計一致嗎？
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你好是的，應該是一樣的。
2021 07/14 11:29
84785038 
2021 07/14 11:30
但是我科目余額表跟資產負債表里的數都是一樣的，但是最終合計不一致，這該怎么辦
郭老師 
2021 07/14 11:33
你好，具體的哪一個科目不一致？
84785038
2021 07/14 11:40
資產負債表與科目余額表里的各科目都是一致的，但是最終的合計兩個卻不相等
郭老師
2021 07/14 11:42
期初，看一下一樣嗎？
84785038
2021 07/14 11:53
期初時就不一樣
84785038
2021 07/14 11:54
我們存在進項稅額沒有抵扣，所以負債是負數
郭老師
2021 07/14 11:55
期初不一樣，你的期末也會不一樣的。
84785038
2021 07/14 11:56
那這個該怎么辦？
郭老師
2021 07/14 11:57
你需要核對一下哪個是正確的。
84785038
2021 07/14 12:39
累計折舊屬于資產科目，但是科目余額表在在貸方，貸方總數又加進去了，這對嗎
84785038
2021 07/14 12:58
累計折舊屬于資產科目，但是計提時在貸方，所以科目余額表在貸方，資產負債表中負債和所有者權益總計不包括累計折舊金額，所以科目余額表與資產負債表總金額不一致，這個怎么調整
郭老師
2021 07/14 13:53
你好，
資產負債表里面他是減去
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