老師你看我這個利潤表我覺得是不是又問題啊，這個以前年度損益調(diào)整科目我一借一貸是平的我結(jié)轉(zhuǎn)了為什么這個報表還取這個數(shù)字出來。

那是你這個使用企業(yè)會計制度，你們制度這個就利潤總額包括以前年度損益調(diào)整，你申報給稅局記得減掉下面不包括這個，利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)?

但是老師，我當(dāng)期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，你說會不會是報表取數(shù)字的問題啊?還是報表只取這個科目的借方或者貸方？

你這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤沒？這個結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)為0? ? ?我沒有看到你的報表結(jié)構(gòu)，那這個很少有企業(yè)使用你這個格式報表，企業(yè)會計準(zhǔn)則和小準(zhǔn)則出都沒有這個以前年度損益調(diào)整，那這個公式改為這樣，未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整? 和你這個有區(qū)別，? ??

我結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤去了，這個財務(wù)軟件很久估計是以前很老的了。

利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)? 你這個是2001開始了，這個使用這個 ，你這個相等么，

我這報表是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤=期初數(shù)字加上利潤表的累計數(shù)字

老師我是覺得這個以前年度損益調(diào)整不是不影響當(dāng)期利潤只直接沖減未分配利潤嗎？我這個凈利潤的數(shù)字它又加上了以前年度損益調(diào)整這個數(shù)字

你這個是影響，你這個制度，要是小準(zhǔn)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則不影響你申報時候需要減掉下來再去申報

是啊，這樣會導(dǎo)致我報表利潤表累計數(shù)字一直不對我感覺

這個對應(yīng)這個和你申報給稅局那有區(qū)別，你記得減掉下，

老師那這樣就是我的利潤表數(shù)字本年累計數(shù)字會不對，那我能不能把以前年度損益科目做平，把我本年的累計數(shù)字做對，我看了下資產(chǎn)負(fù)債表未分配的數(shù)字是期初加本年累計數(shù)字-以前年度損益調(diào)整，這個應(yīng)該是對的，我就不知道利潤表該如何弄好

你這個系統(tǒng)處理不需要管，你申報時候記得減掉就可以

好的，那老師我的以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去嗎？我剛看我要是沒結(jié)轉(zhuǎn)直接進(jìn)入當(dāng)期損益，她這個資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)也是對的，利潤表的本年累計數(shù)字也是對的，就是利潤表沒出去以前年度損益調(diào)整這個科目了，我就這樣可以嗎？這樣我利潤表的本年累計數(shù)字也是對的了

需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面? ?可以，這個你申報要是不是企業(yè)會計制度，那這個是這樣，2個不一樣了，你選擇制度不一致話