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個人轉公戶 備注用途為社保費用，這個要怎么做賬？分錄怎么做
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公司支付社保分錄是這樣的：
20210411支付社保 660203 管理費用-失業保險 0 153.72 0.00
20210411支付社保 660220 管理費用-工傷保險 0 185.54 0.00
20210411支付社保 660202 管理費用-養老保險 0 3,455.14 0.00
20210411支付社保 122101 其他應收款-個人保險 0 1,793.46 0.00
20210411支付社保 100201 銀行存款-農業銀行 0 0.00 5,587.86
所以你收到個人轉來的社保款：
借：銀行存款
貸：其他應收款-個人保險/社保費
2021 07/12 23:54
84784972 
2021 07/13 00:23
公司開票給其他公司，但是不是公帳的，這個要怎么做賬
84784972
2021 07/13 00:25
收到現金
二莉老師 
2021 07/13 00:27
是你們開發票給別的公司，款項沒走對公賬戶？
開發票時：
借：應收賬款
? ? ? 貸：主營業務收入
? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增-銷項稅
收款：借：現金/銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應收賬款
84784972
2021 07/13 00:45
對的，謝謝。就做這兩個科目就可以了對嗎
二莉老師
2021 07/13 00:48
同學你好：這樣做賬就可以了，不過按照現金管理規定，收到現金要存入銀行，不能坐支。
84784972
2021 07/13 02:24
請問無票收入分別有銀行收款和現金收款的情況下，這兩個又怎么做賬？
二莉老師
2021 07/13 09:34
同學你好：無票收入首先確認收入，收款時根據情況借現金或者銀行存款。現金部分最好準備一個現金收據，交款人簽字一下。
借：應收賬款
? ? ? 貸：主營業務收入
? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增-銷項稅
收款：借：現金/銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應收賬款
84784972
2021 07/13 14:44
謝謝老師，可以wchat嗎
二莉老師
2021 07/13 14:46
同學你好：平臺有規定不能使用其他聯系方式。有問題你可以繼續呼喚我！祝工作順利！
84784972
2021 07/13 15:08
好可惜，再請問老師，公戶支付貨款怎么做賬？
84784972
2021 07/13 15:10
有開發票的
二莉老師
2021 07/13 16:59
同學你好：你說的是不是你們收到發票，然后對公付款出去？
收到發票時：
借：管理費用（費用類服務發票）/原材料/庫存商品
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅
? ? ? ?貸：應付賬款-（對方單位名字）
付款時：
借：應付賬款-（對方單位名字）
? ? ? 貸：銀行存款
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