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如果這題教育經費支出625萬改成350萬,那準許扣除的教育經費是350萬還是350+200=550萬

84785017| 提問時間:2021 07/11 23:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,應當只扣除350萬元
2021 07/11 23:36
84785017
2021 07/12 00:59
這道題,職工教育經費合計625萬元,包含培訓費200萬元,根據規定職工教育經費只能抵扣工資收入的8%,那只能抵扣400萬,這應該是所有職工教育經費能抵扣的合計數,里面應該包含100%抵扣的培訓費,為啥還要額外加上培訓的抵扣金額呢
小林老師
2021 07/12 05:07
您好。目前規定,職工培訓部分可以全額抵扣
84785017
2021 07/12 09:14
我的意思是因為教育經費合計625包括培訓費200,所以教育經費合計抵扣400萬里已經包含全額抵扣的200萬培育訓費.為什么還要額外加上200萬,那不就重復了嘛
小林老師
2021 07/12 10:14
您好,200不需要考慮計算比例,全額扣除
84785017
2021 07/12 10:21
那書上說,教育經費允許抵扣銷售收入8%的部分,這里抵扣的教育經費是不包含培訓費的教育經費,是嗎?
小林老師
2021 07/12 10:21
您好,是的,您的理解非常正確
84785017
2021 07/12 13:46
書上說教育經費超過工資總額8%的部分準許以后納稅年度扣除。但說為員工繳納的補充保險,工資總額5%標準內的部分準許扣除,超過的部分,不予以扣除,這個不予以扣除是也不能結轉到以后納稅年度抵扣,是嗎
小林老師
2021 07/12 17:57
您好,是的,您的理解非常正確,不允許結轉以后
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