你說(shuō)也遇到類(lèi)似情況 讓反結(jié)賬

改分錄 我改一般折舊 不選擇加速折舊行不行

到來(lái)年匯算清繳填一般折舊里面 不選擇加速折舊 這樣行不行

是之前有學(xué)員反饋過(guò)，那個(gè)之前學(xué)員反饋稅局要求他改過(guò)來(lái)，之后通過(guò)固定資產(chǎn)申報(bào)表去調(diào)一次扣除表示，不能這個(gè)賬上直接一次扣除

你要是一般折舊，也需要去改財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，和固定資產(chǎn)匯算清繳表，你要是一般折舊 ，需要改為一般折舊去填寫(xiě)

我建議這個(gè)直接周轉(zhuǎn)材料過(guò)下比較好，這樣調(diào)比較少

你之前利潤(rùn)就一次扣除，你現(xiàn)在要調(diào)一般折舊需要去改之前上年數(shù)據(jù)了

這樣好像很麻煩呢

是的，所以我建議你之前去年那個(gè)直接反結(jié)賬去改周轉(zhuǎn)材料就好，不用改上年的申報(bào)信息，

感覺(jué)走周轉(zhuǎn)材料怕不合適

挺合適的，這樣盤(pán)點(diǎn)的也賬實(shí)相符

那你想做什么，固定資產(chǎn)？，然后去改之前的年報(bào)，你不怕麻煩，可以這樣處理。

這樣改動(dòng)特別大，你先要改財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再改匯算清繳表。

改報(bào)表也很麻煩

沒(méi)有好的處理，你要是直接做費(fèi)用，后續(xù)盤(pán)點(diǎn)對(duì)不上

之前就有一個(gè)學(xué)員反饋，就是這樣，它是直接做的費(fèi)用，沒(méi)有通過(guò)固定資產(chǎn)，也沒(méi)做周轉(zhuǎn)材料，然后后續(xù)盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候都不知道哪些多了，哪些少了，還是沒(méi)有多，也沒(méi)少。

走周轉(zhuǎn)材料只是為了方便后面盤(pán)點(diǎn)嗎

是的，方便后續(xù)盤(pán)點(diǎn)，原則你要是非的按準(zhǔn)則實(shí)際做周轉(zhuǎn)材料是不合適，但是這個(gè)你不做沒(méi)有辦法對(duì)上啊

哪里對(duì)不上

你要是實(shí)物盤(pán)點(diǎn)多，3臺(tái)電腦，5臺(tái)打印機(jī)等等很多，你這個(gè)金額小沒(méi)有做固定資產(chǎn)，直接做費(fèi)用，有有些金額大做固定資產(chǎn)，你到時(shí)候盤(pán)點(diǎn)對(duì)不上啊

你沒(méi)有實(shí)務(wù)中工作嗎？你工作就知道會(huì)有這種情況啊。

比如說(shuō)金額大你做了固定資產(chǎn)，金額小你直接做了費(fèi)用，也沒(méi)做周轉(zhuǎn)材料，這個(gè)盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候你怎么知道哪一個(gè)金額大哪一個(gè)金額小嗎？

怎么知道哪一個(gè)固定資產(chǎn)多了？還是少呢

你這個(gè)就沒(méi)有辦法對(duì)上去啊。

要是做周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn)，你盤(pán)點(diǎn)時(shí)候分開(kāi)核對(duì)就可以，

新辦企業(yè)目前還就沒(méi)啥固定資產(chǎn)呢

你不想賬上按月折舊，就做周轉(zhuǎn)材料

想按月折舊的話 是不是就要去改報(bào)表

是的，需要開(kāi)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)匯算清繳年報(bào)。

不改去年賬 今年改過(guò)來(lái)行不行

沒(méi)有試過(guò)，那看你們要是被稽查需要看你稅局說(shuō)啥不，

根據(jù)報(bào)表分析看話，要是稅局不追究不說(shuō)啥可以，本年直接做貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)，貸未分配利潤(rùn)，今年折舊補(bǔ)上借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊