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你好老師，我這是平的，錄期初余額的時候是不是就不用錄了
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同學你好，因為損益類科目月底結轉至本年利潤，所以損益類科目一般期初無余額
2021 07/06 08:17
84785041 
2021 07/06 08:18
那我就不用錄了是嗎
黎錦華老師 
2021 07/06 08:20
是的，下個月的期初余額為零的
84785041
2021 07/06 08:23
那她給我的利潤表有數，但是我錄完期初余額，利潤表沒有數
黎錦華老師
2021 07/06 08:32
同學你好，利潤表登記的是發生額，而不是期初余額或期末余額
84785041
2021 07/06 08:34
可是我錄完數，和他的利潤表對不上，正確嗎
黎錦華老師
2021 07/06 08:38
同學你好，本年累計金額就體現了你這個月的收入，因為正好是1月份，所以1月份的收入就是本年累計的收入
84785041
2021 07/06 08:39
可是我錄完，我的利潤表里沒有數啊
黎錦華老師
2021 07/06 08:42
你是什么軟件，沒有最后結轉損益這一步，然后沒有選對期間，重置數據？
黎錦華老師
2021 07/06 08:52
如果是手工編制的記得是填入發生額的數據。
84785041
2021 07/06 08:52
我這是金蝶軟件
黎錦華老師
2021 07/06 08:54
你在軟件里操作結轉損益了沒有？
84785041
2021 07/06 09:04
他是剛交接過來的，這些表都是他給我的，我按著他的明細表錄期初數據，錄完以后，資產負債表對上了，利潤表對不上，我的利潤表沒數，他給的有數
黎錦華老師
2021 07/06 09:05
同學你好，你要選對期間看報表。你選擇相應的期間查看報表
84785041
2021 07/06 09:06
我選的和他的期間是一樣的
84785041
2021 07/06 09:07
他那營業收入有數，但是他的明細表是平的，我沒有錄期初數
黎錦華老師
2021 07/06 09:17
如果你建賬的時候要把收入類的發生額登上，這個收入類是沒有期初的
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