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問題已解決

請問電子稅務局申報的時候填了個進項稅額轉出,現在發現是差錯,還可以轉回嗎,在表哪里填?

84784981| 提問時間:2021 07/05 12:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個不可以轉回
2021 07/05 12:52
84784981
2021 07/05 16:49
那怎么不會計分錄呢?現在增值稅進項稅額大于系統留底720
84784981
2021 07/05 16:49
怎么補會計分錄
樸老師
2021 07/05 16:54
這個需要原分錄負數紅沖 然后重新開發票來才可以抵扣
84784981
2021 07/05 16:56
不是,我在稅務系統填了進項稅額轉出,賬上沒有處理
84784981
2021 07/05 16:59
現在賬上留底和稅務系統有這一筆的差額
樸老師
2021 07/05 17:04
賬上需要轉出 然后開紅字發票過來你原分錄負數紅沖 再給你重新開藍字發票才可以抵扣
84784981
2021 07/05 17:10
我不抵扣了,轉出的會計分錄怎么做
84784981
2021 07/05 17:12
就是現在留底稅額賬不平,怎么調平?
樸老師
2021 07/05 17:21
借主營業務成本 貸進項轉出
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