問題已解決
請問電子稅務局申報的時候填了個進項稅額轉出,現在發現是差錯,還可以轉回嗎,在表哪里填?



同學你好
這個不可以轉回
2021 07/05 12:52

84784981 

2021 07/05 16:49
那怎么不會計分錄呢?現在增值稅進項稅額大于系統留底720

84784981 

2021 07/05 16:49
怎么補會計分錄

樸老師 

2021 07/05 16:54
這個需要原分錄負數紅沖
然后重新開發票來才可以抵扣

84784981 

2021 07/05 16:56
不是,我在稅務系統填了進項稅額轉出,賬上沒有處理

84784981 

2021 07/05 16:59
現在賬上留底和稅務系統有這一筆的差額

樸老師 

2021 07/05 17:04
賬上需要轉出
然后開紅字發票過來你原分錄負數紅沖
再給你重新開藍字發票才可以抵扣

84784981 

2021 07/05 17:10
我不抵扣了,轉出的會計分錄怎么做

84784981 

2021 07/05 17:12
就是現在留底稅額賬不平,怎么調平?

樸老師 

2021 07/05 17:21
借主營業務成本
貸進項轉出
