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問題已解決

請教老師,支付了融資租賃公司的融資租賃費(fèi),沒收到發(fā)票怎么做賬?收到了票怎么做賬? 如:建立合同時(shí) 借:固定資產(chǎn)-機(jī)械471204.42 未確認(rèn)融資租賃費(fèi)用39486.74 其他應(yīng)收款-融資租賃待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅66389.85 貸:長期應(yīng)付款-某公司577081.01 支付按揭貸款時(shí): 借:長期應(yīng)付款-某公司11297.04(這里總覺得哪里沒對,這樣提現(xiàn)不了未開票噠) 貸:銀行存款11297.04

84785016| 提問時(shí)間:2021 06/27 16:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你開票進(jìn)來的時(shí)候,你就借長期應(yīng)付款,同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款啊。
2021 06/27 17:44
84785016
2021 06/27 17:45
這個(gè)是未開票就支付了
陳詩晗老師
2021 06/27 17:47
那你后面開票的時(shí)候你再放凈銷售額就可以了,現(xiàn)在沒開票你就不做處理啊,就是上面的處理就可以了。
84785016
2021 06/27 18:09
沒懂你的意思?
陳詩晗老師
2021 06/27 18:09
你現(xiàn)在沒有開票的話,你肯定就不用做處理啊,你后面開發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候你再確定進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
84785016
2021 06/27 18:10
不做處理,那銀行存款能平賬么?完全不知道不開票的時(shí)候怎么處理
84785016
2021 06/27 18:11
能幫我把完整的分錄給我說一下嗎?
陳詩晗老師
2021 06/27 18:51
可以平帳,你支付的總金額是價(jià)稅合計(jì)金額支付的
84785016
2021 06/27 18:53
老師能給我一個(gè)分錄解答嗎,我這完全搞不懂你在說啥
陳詩晗老師
2021 06/27 19:00
你前面確認(rèn)那個(gè)長期應(yīng)付款不是沒有考慮那個(gè)增值稅嗎? 你總共付錢的話,你按照價(jià)稅合計(jì)金額支付的呀。那你后面收到發(fā)票的時(shí)候,你要把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額放進(jìn)去,你貸銀行存款就可以平賬。
84785016
2021 06/27 19:02
但是支付的時(shí)候長期應(yīng)付款已經(jīng)平了11297.04了,這里體現(xiàn)不到到底是已經(jīng)開票還是未開票
陳詩晗老師
2021 06/27 19:05
你這里就是沒開票的呀。你前面都沒有確定進(jìn)項(xiàng)稅額,你怎么是開票的呢?后面開票的時(shí)候你會確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額呀
84785016
2021 06/27 19:13
總覺得哪里沒對
陳詩晗老師
2021 06/27 23:29
不會 比如100,開票113 你是先確定100應(yīng)付,后面開票,你增加進(jìn)項(xiàng),總支付113
84785016
2021 06/27 23:42
問題這個(gè)是融資租賃啊,未開票就已經(jīng)確定了長期應(yīng)付款,付按揭款時(shí)是沒有收到發(fā)票的,
陳詩晗老師
2021 06/28 07:32
就是你后面會收到 收到后就一致了,明白我的意思嗎
84785016
2021 06/28 08:09
算了,我還是掛應(yīng)付賬款,收到票在沖長期應(yīng)付款
陳詩晗老師
2021 06/28 08:37
你這個(gè)樣子處理也可以,后面沖銷的話這個(gè)總金額也一致的
描述你的問題,直接向老師提問
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