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對于內部銷售,我寫了兩種方法,這個遞延所得稅怎么算啊

84785035| 提問時間:2021 06/27 15:33
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,注冊會計師高分通過,高級會計師考試已通過,東北財經大學全日制碩士
遞延所得稅資產的期末余額=期末合并財務報表中存貨可抵扣暫時性差異余額×所得稅稅率 合并財務報表中存貨賬面價值為站在合并財務報表角度期末結存存貨的價值,即集團內部銷售方(不是購貨方)存貨成本與可變現凈值孰低的結果。 合并財務報表中存貨計稅基礎為集團內部交易購貨方期末結存存貨的成本。
2021 06/27 16:19
。。。
2021 06/27 16:20
存貨中未實現內部銷售利潤導致賬面價值小于計稅基礎,應確認遞延所得稅資產=20×所得稅稅率。
84785035
2021 06/27 16:21
那這題的遞延所得稅具體怎么算呢
。。。
2021 06/27 16:37
20*企業所得稅稅率 加油~
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