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問題已解決
老師，用友u8銷售開票中批量生成發票后發現有錯的，要怎么做呢？
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同學你好
錯誤的沖減的重新做
2021 06/22 11:18
84785002 
2021 06/22 11:26
有張發貨單上錄了負數的折扣金額，實際上沒有折扣，這有影響嗎？
樸老師 
2021 06/22 11:31
按照實際業務開票才可以的
84785002
2021 06/22 11:46
那現在把錯誤發貨單做張紅色的沖減，然后再錄入正確的？
樸老師
2021 06/22 11:55
對的
這樣就可以的
84785002
2021 06/22 14:55
老師，錯誤沖減在在哪里錄入呢？
樸老師
2021 06/22 15:07
意思就是直接做分錄的意思
84785002
2021 06/22 15:18
直接做分錄，不用在發貨單上體現嗎？
84785002
2021 06/22 15:19
因為銷售收入是根據發貨單系統生成分錄的
樸老師
2021 06/22 15:20
那就直接去在發貨單那里操作
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