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問題已解決

老師,請問一下固定資產卡片怎么錄入數據?

84785031| 提問時間:2021 06/20 09:08
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學您好,您需要先啟用固定資產模塊,然后增加固定資產卡片,輸入固定資產名稱,規格型號,原值,折舊方法折舊年限等資料
2021 06/20 09:25
84785031
2021 06/20 09:27
輸入這些數據了
84785031
2021 06/20 09:28
老師,請問一下,用金蝶軟件錄固定資產卡片,一般怎么錄才正確呢?怎么我錄本年變動數據模塊,月折舊額是309.52,是填寫在本年累計折舊調增嗎?
文老師
2021 06/20 09:31
這應該是自動生成的吧
84785031
2021 06/20 09:32
老師,請問一下,用金蝶軟件錄固定資產卡片,一般怎么錄才正確呢?怎么我錄本年變動數據模塊,月折舊額是309.52,是填寫在本年累計折舊調增嗎?但是我填寫本年累計折舊調增309.52填寫后,本年累計折舊減少的數據也自動顯示出來是309.52?
84785031
2021 06/20 09:32
請問出現這些問題怎么處理解決呢?
文老師
2021 06/20 09:34
我的理解是您不需要調整
84785031
2021 06/20 09:36
但是年初數據和年初累計折舊數據都沒有顯示出來?
文老師
2021 06/20 09:37
那您年初的時候實際有嗎
84785031
2021 06/20 09:38
不需要調整的話,借貸的金額不符合呢?不知道那里出現有錯誤了?
84785031
2021 06/20 09:46
1.固定資產年初余額借方有12000,本年累計借方有45540.15,期末余額也就是下期的期初余額借方有57540.15。2.累計折舊的本年累計貸方有13433.28,期末余額也就是期初余額貸方有13433.28。
文老師
2021 06/20 09:58
那您期末計提折舊了嗎,有沒有結賬
84785031
2021 06/20 10:00
期末有計提折舊了,有結賬的,現在是錄入初始化數據的金額的,就是固定資產卡片錄入有錯誤
文老師
2021 06/20 10:23
您的意思是新啟用的賬套,要把原來的數據錄入進來的是嗎
84785031
2021 06/20 10:24
是的,就是錄入初始化數據,新啟用賬套的
文老師
2021 06/20 10:38
那您是原來的期初余額是平衡的嗎
84785031
2021 06/20 10:40
是平衡的,現在是重新錄入期初余額初始化數據的。就是固定資產卡片錄數據有錯誤,對固定資產卡片期初余額不會錄入。
文老師
2021 06/20 10:42
如果是這樣的話 應該有個已計提折舊月數需要填的
文老師
2021 06/20 10:43
或者是已經使用的時間
84785031
2021 06/20 10:48
那我錄本年變動數據模塊,月折舊額是309.52,是填寫在本年累計折舊調增嗎?但是我填寫本年累計折舊調增309.52填寫后,本年累計折舊減少的數據也自動顯示出來是309.52?
文老師
2021 06/20 10:55
您就根據期初余額的數據錄入,不用調增,
84785031
2021 06/20 10:56
錄入顯示的借方和貸方數據不符呢
文老師
2021 06/20 11:28
那您是就是按期初余額的嗎
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