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老師建筑勞務公司，支付的農民工工資，借：工程施工-人工費，貸：應付職工薪酬，那月末怎么結轉呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，取得收入結轉成本的時候
借：主營業務成本，貸：工程施工
2021 06/09 20:56
84785036 
2021 06/09 21:02
老師沒開發票 此筆分錄月末不用結轉哈？期間損益也沒有，期間損益也不用結轉到本年利潤哈？
鄒老師 
2021 06/09 21:03
你好，沒有確認收入就不需要結轉成本的。
期間損益也沒有，期間損益也不用結轉到本年利潤的
84785036
2021 06/09 21:04
那如果開了部分發票的話，施工成本按多少金額結轉至施工成本呢？
鄒老師
2021 06/09 21:05
你好，根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉?
84785036
2021 06/09 21:05
哦 問錯了，那如果開了部分發票的話，施工成本按多少金額結轉至主營成本呢？
鄒老師
2021 06/09 21:05
你好，根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉?
84785036
2021 06/09 21:08
開的發票收入會不會比計入工程施工科目的金額大呢？那怎么結轉金額
鄒老師
2021 06/09 21:09
你好，開的發票收入可能比工程施工科目的金額大。
根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785036
2021 06/09 21:11
是的、這種情況怎么結轉工程施工金額呢
鄒老師
2021 06/09 21:12
你好
根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
比如100萬的收入對應的成本是75萬，就按75萬結轉
再比如100萬的收入對應的成本是80萬，就按80萬結轉
84785036
2021 06/09 21:14
這個施工成本金額怎么計算來的呢？
84785036
2021 06/09 21:15
對應的施工成本金額怎么得來呢？
鄒老師
2021 06/09 21:18
你好
根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
比如100萬的收入對應的成本是75萬，就按75萬結轉
再比如100萬的收入對應的成本是80萬，就按80萬結轉
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785036
2021 06/09 21:26
是的 這個對應成本金額要怎么確定
鄒老師
2021 06/09 21:26
你好
根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
比如100萬的收入對應的成本是75萬，就按75萬結轉
再比如100萬的收入對應的成本是80萬，就按80萬結轉
這個就是確定的方法啊
84785036
2021 06/09 21:30
就是不知道這100萬里面有多少成本
鄒老師
2021 06/09 21:31
你好，這個需要你單位去計算100萬對應的成本是多少
比如總共工程收入200萬，總的成本金額120萬
那確認收入100萬，對應的成本=120萬*100萬/200萬=60萬?
84785036
2021 06/09 21:34
總收入可以根據工程合同來 那總成本根據哪里來呢？只有確定了總成本才能算出比例
鄒老師
2021 06/09 21:35
你好，總成本就是單位為了這個合同發生的總的支出金額啊?
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