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老師好，公司要交增值稅怎么做賬，謝謝解答
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你好
借應交稅費-應交增值稅
貸銀行存款
2021 06/09 15:39
84785001 
2021 06/09 15:51
為什么借方余額是負數
冉老師 
2021 06/09 15:54
因為發生增值稅在貸方，繳納得時候借方沖減，這樣賬就平了
84785001
2021 06/09 15:56
現在就是要繳納了，是要先計提嗎
冉老師
2021 06/09 15:56
你們沒有開票嗎，這個應該是先賬上發生，后繳納的
84785001
2021 06/09 15:58
是有開票的，那這個負數怎么沖減不理解
冉老師
2021 06/09 15:58
你開票的時候，應該做收入的
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
然后繳納按照上面的，一借一貸余額就是0了
84785001
2021 06/09 16:00
有做，為什么我這個負數呢？
冉老師
2021 06/09 16:04
那就是做賬，跟稅務局系統對不上的
84785001
2021 06/09 17:02
這個要怎么做呢？
冉老師
2021 06/09 17:28
做一筆調增分錄
借營業外收支
貸應交稅費應交增值稅
84785001
2021 06/09 17:30
金額就是要交的增值稅是嗎？做在哪個月合適呢
冉老師
2021 06/09 17:32
金額是應交稅費應交增值稅的余額
84785001
2021 06/09 17:51
好的，謝謝老師
冉老師
2021 06/09 17:53
不客氣，祝你工作順利
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