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多計提個稅,員工已離職,怎么調賬

84785036| 提問時間:2021 06/08 15:37
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
把個 稅從費用里面沖回來
2021 06/08 15:38
84785036
2021 06/08 15:40
老師建議怎么沖?
海棠老師
2021 06/08 15:43
你原來個稅做到什么費用了
84785036
2021 06/08 15:44
應交稅費科目里啊
84785036
2021 06/08 15:46
老師沖不回來了,是去年2月的 ,有沒有其他方式
海棠老師
2021 06/08 15:46
計提的時候,進了哪個費用,你的工資做進什么費用,管理費用還是銷售費用還是什么
84785036
2021 06/08 15:48
管理費用-工資
海棠老師
2021 06/08 15:50
借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:管理費用-工資
84785036
2021 06/08 15:51
老師去年的還能這么調么,而且人家已經離職了
海棠老師
2021 06/08 15:57
借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785036
2021 06/08 16:02
老師能不能直接做借個稅,貸營業外收入么
海棠老師
2021 06/08 16:04
老師能不能直接做借個稅,貸營業外收入么——不能,雖然省事,我知道你一直在問這個,但是我還是跟你說明白,費用少了,并等于就是收入。而且你這收入還的繳企業所得稅,沒這個必要,不妥當。你參考一下吧
84785036
2021 06/08 16:16
好的,謝謝老師
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