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您好
賬面2300，計稅2000，累計差額300，2011年確認差額200，所以2012年差額100，賬面＞計稅，形成遞延所得稅負債，
借所得稅費用25
貸遞延所得稅負債100*25%＝25
遞延所得稅收益為-25
2021 05/28 20:18
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