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問題已解決

2020年暫估入賬沒有處理,現在需要怎么操作?

84784988| 提問時間:2021 05/27 16:18
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個暫估結轉成本嗎,實際沒有發生?有沒有實際發生,有 取得發票是有差異嗎,還是沒有取得,沒有取得掛著就可以,實際發生不需要沖掉賬,匯算清繳納稅調增就可以
2021 05/27 16:20
84784988
2021 05/27 16:26
當時是暫估了一個庫存商品,轉為了固定資產,后來開票了,就直接正常做賬了,把當時這個暫估忘了沖掉了,這個要怎么處理?
maize老師
2021 05/27 16:40
借固定資產 負數,借庫存商品,負數,
maize老師
2021 05/27 16:40
借固定資產 負數,貸庫存商品,負數,
maize老師
2021 05/27 16:40
借庫存商品 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
maize老師
2021 05/27 16:40
對應20年成本少做吧這個?結轉成本
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