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問題已解決
現在做2020年年報的時候，發現有部分成本費用發票未回（沒有發票做的暫估），已做納稅調增，那需要做什么賬務處理嗎？
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你好這個有沒有真實發生，有不需要做賬，沒有做借xx 貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配，未分配利潤。
2021 05/25 15:59
84785029 
2021 05/25 22:51
業務有真實發生，只有送貨單，對方不給開票，所以做的暫估，納稅調增，還需要做賬務處理嗎
maize老師 
2021 05/25 22:55
不需要真實不用做，確定沒有發票做貸應付賬款暫估款負數貸應付賬款供應商
84785029
2021 05/25 22:58
但是走的是私戶，沒有對公，怎么辦呢
maize老師
2021 05/25 22:59
私戶付款也可以做借應付賬款供應商貸其他應付款
84785029
2021 05/25 22:59
沒有借方科目嗎。兩個都是貸方呀
maize老師
2021 05/26 06:47
私戶付款話，有借方，借應付賬款供應商貸其他應付款? 要是沖暫估話，都是貸方，沒有借方，
84785029
2021 05/26 12:37
好的，謝謝
84785029
2021 05/26 12:37
那其他應付款，不是一直有余額
maize老師
2021 05/26 12:43
后續有錢還私戶就可以
84785029
2021 05/26 14:13
私戶轉賬單據附轉賬憑證
maize老師
2021 05/26 14:15
是的，，借應付賬款供應商貸其他應付款（私戶轉賬單據附轉賬憑證）
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