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老師,你好我們是一般納稅人,建筑工程,我們購買的項目所需的水泥,砂石等材料怎樣做分錄

84784996| 提問時間:2021 05/24 12:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,如果直接用于工程,計入工程施工一工程成本一材料費;
2021 05/24 12:22
84784996
2021 05/24 12:30
好的,老師,還有個問題我們工程項目在外地,我們已經預繳了增值稅和企業所得稅,這個要怎樣做分錄呢?
立紅老師
2021 05/24 12:36
同學你好, 借,應交稅費一預繳增值稅 借,應交稅費一應交所得稅 貸,銀行存款;
84784996
2021 05/24 12:48
老師,再麻煩問下,我們加上預繳的稅款,增值稅最后還剩5000多留在下個月再抵扣,這部分應該怎樣做分錄呢?謝謝啦
立紅老師
2021 05/24 12:56
同學你好,留抵部分是留在進項稅額明細,在下期抵扣的; 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一預繳增值稅
84784996
2021 05/24 13:15
老師,我有個疑問,我們購入的材料有些是專票,有進項稅,這個如果按照之前的分錄是,借,工程施工? ?—工程成本—材料費,貸,銀行存款,那稅怎樣做呢
立紅老師
2021 05/24 14:00
同學你好,您方是按稅率交稅么;如果是,稅是計入應交稅費一應增一進項中的;
84784996
2021 05/24 14:16
老師,我們預繳的附加稅怎樣做分錄呀?
立紅老師
2021 05/24 14:19
同學你好 借,應交稅費一應交城建稅 借,應交稅費一應交教育費附加 貸,銀行存款
84784996
2021 05/24 15:41
老師,請問下我們上個月有收入,但是購入了材料等,這個可以結轉成本呢?
立紅老師
2021 05/24 15:44
同學你好,有收入可以結轉成本;
84784996
2021 05/24 15:45
那老師,怎樣結轉呢?
立紅老師
2021 05/24 17:19
同學你好,您之前的成本是計入哪個科目了呢
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