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問題已解決

哪位成本核算大神幫我解答下! 這個是我企業以前的成本核算數據,但是我有點看不懂我圈? 的數據是怎么來的,怎么跟月報表的數據都對不上的?是我哪里沒搞懂嗎?

84785015| 提問時間:2021 05/23 10:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這一些數據就是你生產車間應該分攤的折舊費水電費,這些按照你實際發生的來處理的,比方說你這一個月交了10萬的水電費,可能車間就用了1萬塊錢,這個是分攤來的。
2021 05/23 15:25
84785015
2021 05/23 15:32
可是既然是分攤,怎么跟科目匯總表的數據對不上的呢?
陳詩晗老師
2021 05/23 15:34
你第一張表格里面只是生產產品承擔的這些費用啊,就是有一些它是沒有分攤到你的產品成本里面去啊,比方說你銷售部門承擔的管理部門承擔的,這里不一樣是正常的。
84785015
2021 05/23 15:37
如果不管這個以前的做法,按成本核算的話,水電費和工資是按照計提的數據為基礎,還是按照當月實際支付的數據為基礎?
陳詩晗老師
2021 05/23 15:39
對的呀,你這個肯定是按照實際支付為準。
84785015
2021 05/23 15:42
那同理,食堂的也按照實際的為準!房租是根據每月攤銷金額為準,
84785015
2021 05/23 15:42
那就剩下折舊的和制造費用,
84785015
2021 05/23 15:47
科目匯總表里,累計折舊貸方是17707.33 但是到核算成本時候就不是根據這個金額的,我就不懂到底是怎么意思了
陳詩晗老師
2021 05/23 15:49
比方說你科目匯總里面的累計折舊有2萬,這兩萬一部分用于生產成本,一部分可能用于其他的地方呀,所以說你的第一張圖片里面只反映了你用于生產成本的部分,他們有差異,不是正常情況嗎?
84785015
2021 05/23 16:03
可,不對呀,這里只是廠,只要是生產相關的都記入了,并沒有其它的銷售費用 管理費用等等可以分攤的
84785015
2021 05/23 16:08
我懂了,實際 管理費用也還是有的,我搞錯了。
84785015
2021 05/23 16:09
那,這個成本核算表的核算前提,都是以實際的為基礎,不管怎么變
陳詩晗老師
2021 05/23 16:16
對的,可以這樣理解的
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