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問題已解決

老師,我還是沒有明白,我們差額扣除征稅的,申報表怎么填?就是收入減去成本的差額填在附表三的本期應扣除金額那里?還是把成本填在扣除額那里?

84784967| 提問時間:2021 05/19 10:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個是把含稅成本填寫本期扣除額下面,
2021 05/19 10:50
84784967
2021 05/19 10:55
那為什么在申報表查看發(fā)票明細那里會出現(xiàn)的稅額與發(fā)票實際開出的金額不一致呢?也就是說我的成本類的還沒有填寫附表三的時候。
maize老師
2021 05/19 10:59
你這個是不是差額開發(fā)票,差額開發(fā)票,附表1 這個對應這個對應稅額有的地區(qū)是直接按不含稅乘以稅率出來,不是按差額后出來稅額,你這個成本填寫 最后附表1 最后一列稅額等于你發(fā)票上面稅額就可以,差額開發(fā)票是不是?
maize老師
2021 05/19 10:59
你還是不會你截圖你申報表,
84784967
2021 05/19 11:22
老師,我們是差額開票。我是剛接過來的。所以有些不懂。問題是差額開票的時候是怎么開的呢?開票的時候就把本月的成本直接扣除了嗎?
maize老師
2021 05/19 11:34
這個對應開發(fā)票時候可以點上面差額功能,填寫成本,自動出來不含稅,和稅額,這個
maize老師
2021 05/19 11:34
開票的時候就把本月的成本直接扣除了 是的,就是這個對應這個項目對應成本直接扣除,
maize老師
2021 05/19 11:35
也可以這個成本部分單獨開一張,差額服務費收取這個單獨開一張,也有,勞務派遣有 (1)?部分專用發(fā)票、部分普通發(fā)票:差額部分開具5%的普通發(fā)票,服務銷售額部分開具5%的專用發(fā)票 (2)?全額開具普通發(fā)票:全額按5%開具增值稅普通發(fā)票(3)?使用新系統(tǒng)中差額開具功能開具專用發(fā)票(5%)
84784967
2021 05/19 13:22
老師,那我申報的時候就直接按照發(fā)票上的金額和稅額填報就可以吧?
maize老師
2021 05/19 13:27
你好這個是可以的,我看之前學員反饋,可以,這個最后出來差額后稅額,和申報表對上就可以, 可以按開票系統(tǒng)那個稅額填寫之前銷項稅額,
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