可以進去年的帳反結賬直接刪除憑證嗎？ 然后修改去年的年度財務報表。這樣是不是好一點。 今年的新的分錄 是不是直接是 借主營業務成本 貸 應交稅費 應交增值稅 進項轉出

?你好1.? 也可以的 2.? ? 如果去反結賬刪除了 還得去修改去年的申報表和報表的； 如果是去年的業務? 今年就不能直接走主營業務成本。 要走以前年度損益調整?

哦 那看來是直接紅沖掉，重新調整比較方便。謝謝！

還遇到問題，用友T3里面好像不能跨年度沖銷憑證，這個該怎么調整呢

?你好1. 是的? ? ? 跨年 直接處理紅字分錄。? 你系統不允許嗎?

找不到去年的這張憑證沖不了，要進2020年的帳才行，今年只有從2021年1月開始的，那我直接做這個正確的分錄然后再怎么做個調整憑證，把去年那個調平

反結賬，直接刪除話，像你說的，從去年8月份電子稅局報上去的報表都要修改呢，不太容易。

?你好 那你就反結賬去改? ? 你就去把12月的里面 去改下。? ?修改你4季度申報表和財報就行了。??

我直接進2020年把這個憑證刪除掉然后修改20年年度財務報表 最后在21年本月做張正確的憑證對嗎

?你好? 你如果是20年的業務。 你去反結賬刪除了憑證了修改2020年財報。 然后再20年賬套里面把正確的做上去就行里不做到21年去

應該是這樣的 可以這個21年4月份才知道這筆進項要轉出，并且要在增值稅表里表二里做進項稅轉出 。這個是本來要申請退稅的進項稅額，因為一點問題，不能退稅了，要轉出來。去年年底還不知道不能退，今年四月申報退稅后跟稅局溝通后這筆不能退稅，要轉出進項

?你好? ? 那你就在21年做轉出 就得走以前年度損益調整科目了 如果 你2020年去補做分錄? ? ? 那你就改了之后 在去報年報?

如果我在20年更改和做正確的分錄，之前報上去的12月份財務報表要到稅局更正嗎？還是說正確數據在年底財務報表更改過來就可以了，然后更改2021年年初數據

?你好? 是的。 就得去稅務局大廳改下哈? ?