我三月增值稅繳納1630.69，計(jì)提附加稅上面顯示余額共364.16，繳納時(shí)因?yàn)樵率杖氩怀f，只繳納增值稅1630.69和城建稅114.15。期末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？而且我上面的余額好像不太對(duì)

那我3月計(jì)提錯(cuò)誤的增值稅4月份做賬應(yīng)該沖銷后更正嗎？還是怎么做合適

好的老師，資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金要和銀行存款期末現(xiàn)金余額一致是嗎，多了應(yīng)該怎么找。

這三個(gè)的期末余額應(yīng)該是一致的吧，我三月申報(bào)的貨幣資金比銀行和現(xiàn)金的余額多了3千多，但是現(xiàn)在不能改了，

日記賬沒有，對(duì)賬單一致的

平時(shí)都沒有記日記帳，應(yīng)該怎么查

是的，附加稅是根據(jù)增值稅和消費(fèi)稅的金額計(jì)算的

啥意思 啥是計(jì)提后的？

按照實(shí)際繳納和實(shí)際繳納的附加稅計(jì)提

是的，多計(jì)提的話 把多計(jì)提的附加稅沖銷了就行

貨幣資金是包含銀行存款和現(xiàn)金的

那你對(duì)了企業(yè)銀行日記賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)了嗎

那就是還有現(xiàn)金的金額吧

你可以從賬上查詢現(xiàn)金和銀行日記賬看下啊