老師好，我們是5月初發(fā)放4月的工資，社保是4月15號(hào)左右銀行扣款個(gè)人加公司部分的所有社保的，公積金是4月20日扣的，那我們的個(gè)人社保和公積金部分是用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款？

你好！那就計(jì)入其他應(yīng)收款

那我們公積金是當(dāng)月扣當(dāng)月的，我可以在當(dāng)月做公積金的計(jì)提分錄和銀行扣款分錄吧？ 計(jì)提分錄借管理費(fèi)用公積金貸應(yīng)付職工薪酬公積金 扣公積金分錄 借應(yīng)付職工薪酬公積金公司部分 借其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎

那要是5月初扣了屬于4月的社保，4月工資在5月發(fā)放，就是借其他應(yīng)付款對(duì)吧老師？

你好！你先交社保，發(fā)工資才扣除 這樣用與其他應(yīng)收款，反之是其他應(yīng)付

那我們公積金是當(dāng)月扣當(dāng)月的比如4月扣4月公積金，那么5月初發(fā)放4月工資時(shí)候，公積金也是貸其他應(yīng)收款嗎？

你好！是的，一樣的處理方式

那我發(fā)工資當(dāng)天還單獨(dú)把員工上個(gè)月的報(bào)銷款打到銀行卡上，是借其他應(yīng)付款個(gè)人員工名字貸銀行存款的沒(méi)有錯(cuò)吧？

你好！是的，這沒(méi)有問(wèn)題