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公司今年一月到三月的賬是外賬在做,四月份移交過來,新建的賬套,年初余額對不上,是什么原因啊

84784989| 提問時間:2021 05/08 23:16
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好 您用他3月末的余額最為期初余額,再錄入本期借方和貸方累計發(fā)生額,然后余額和他的比對,都是用他的數(shù)據(jù)的話,應(yīng)該是一致的
2021 05/08 23:18
84784989
2021 05/08 23:47
資產(chǎn)負(fù)債表期初是對得上的,但是年初余額對不上,頭疼
文老師
2021 05/09 08:34
您就按余額錄入的話,再核對一下
84784989
2021 05/09 08:41
我是按余額錄入的,在資產(chǎn)負(fù)債表中核對,年初余額對不上,對方給我的資產(chǎn)負(fù)債表是一月到三月的,,我的資產(chǎn)負(fù)債表是4月份的
84784989
2021 05/09 08:42
因為年初余額對不上,現(xiàn)在利潤表本來是虧損的,現(xiàn)在也變盈利了
文老師
2021 05/09 11:18
就是他給您的余額和資產(chǎn)負(fù)債表的不一致是嗎
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