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問題已解決

當(dāng)月財務(wù)費用利息收入300,財務(wù)費用利息支出11萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

84785017| 提問時間:2021 05/06 13:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ? ? 借銀行存款? 300 借財務(wù)費用-利息收入? -300? ? 借 財務(wù)費用-利息支出11萬? 貸? 銀行存款11萬 ;? 你們月末? ? ? 借? 本年利潤 貸財務(wù)費用? -利息支出11萬? ? ?財務(wù)費用-利息收入? -300??
2021 05/06 13:40
84785017
2021 05/06 13:46
我們公司簡易計稅,當(dāng)月項目所在地已預(yù)繳增值稅其他附加及所得稅,月末其他稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)么?
84785017
2021 05/06 13:47
公司每月要還貸款利息,計提利息分錄怎么做?
meizi老師
2021 05/06 13:52
?你好? ? ?是的月末要結(jié)轉(zhuǎn)的 ;? 借財務(wù)費用-利息支出貸應(yīng)付利息??
84785017
2021 05/06 14:00
那支付利息的時候,借應(yīng)付利息,貸銀行存款么?
meizi老師
2021 05/06 14:01
?你好是地? ?就是這樣來做分錄?
84785017
2021 05/06 14:12
公司本月購買財務(wù)軟件20萬,借無形資產(chǎn)20,貸銀行存款20,月末怎么做?
meizi老師
2021 05/06 14:13
?你好? ? 你把你攤銷的? ?費用? 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去??
84785017
2021 05/06 14:16
不太明白,能說該怎么做分錄么?
meizi老師
2021 05/06 14:17
你好? ?借管理費用- 攤銷費 貸累計攤銷? 借本年利潤貸?管理費用- 攤銷費
84785017
2021 05/06 14:18
那應(yīng)該攤銷多久?
meizi老師
2021 05/06 14:20
?你好 無形資產(chǎn)是攤銷 10年??
84785017
2021 05/06 14:47
財務(wù)軟件20萬,借管理費用攤銷費1666.66,貸累計攤銷1666.66?
meizi老師
2021 05/06 14:50
?你好? 是的。? 你可以這樣來計算? ?
84785017
2021 05/06 14:51
那下個月累計攤銷還是1666.66?
meizi老師
2021 05/06 14:53
?你好每個月的 攤銷金額都是 固定的。? 是的
84785017
2021 05/06 14:53
好的!謝謝啦!
meizi老師
2021 05/06 14:54
沒事的; 希望能幫到你??
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