問題已解決
你好,四月份都好好的,五月初,金蝶系統的憑證無法過帳,顯示無過帳憑證,是怎么回事



你好!4月份結賬了嗎?
2021 05/04 10:34

QQ老師 

2021 05/04 10:35
你好!不是結轉損益,是結賬,是月末結賬

QQ老師 

2021 05/04 10:36
你好!是的,是要結賬后才可以的

QQ老師 

2021 05/04 10:59
你好!你們有固定資產模塊嗎?其他模塊先結賬最后總賬模塊結賬

QQ老師 

2021 05/04 11:06
你好!是的,是這流程

QQ老師 

2021 05/04 11:09
你好!當期我米有增加固定資產不用新增,只做折舊就可以的

QQ老師 

2021 05/04 11:11
你好!無形資產不用的

QQ老師 

2021 05/04 11:12
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝

84785012 

2021 05/04 10:34
結轉損益了

84785012 

2021 05/04 10:35
是要點擊,財務期末結賬,才可以是嗎

84785012 

2021 05/04 10:35
好的,謝謝

84785012 

2021 05/04 10:58
我點擊財務期末結賬,顯示本期還未完成折舊計提工作,不能結賬

84785012 

2021 05/04 10:58
我里面有計提折舊的錄入

84785012 

2021 05/04 11:05
有固定資產模塊,是不是,每次新進固定資產都需要在固定資產模塊填新增,折舊的時候也需要在固定資產模塊計提折舊,然后再財務處理模塊做憑證,才可以

84785012 

2021 05/04 11:08
好的,謝謝

84785012 

2021 05/04 11:08
我沒有新增,也沒有在固定資產模塊計提折舊

84785012 

2021 05/04 11:10
無形資產也錄入固定資產里面嗎

84785012 

2021 05/04 11:12
謝謝老師
