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老師，增值稅去年都沒有結轉，怎么辦
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如果沒有結轉的話，現在可以補轉的
2021 04/29 06:10
84785034 
2021 04/29 06:45
去年的怎么補，老師
東老師 
2021 04/29 06:46
你是小規模還是一般納稅人？去年是怎么做的
84785034
2021 04/29 08:12
一般納稅人
東老師
2021 04/29 08:13
結轉一下增值稅就行 借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84785034
2021 04/29 08:13
去年是次月繳費才入賬，借：已交稅金，貸：銀行
東老師
2021 04/29 08:13
你這么做不對啊，繳費不能這么做
84785034
2021 04/29 08:14
那之前的賬怎么辦
東老師
2021 04/29 08:16
那你之前的賬能平嗎
84785034
2021 04/29 08:17
什么意思，現在是負數
84785034
2021 04/29 08:19
正常的話是和申報表里保持一致的對嗎
東老師
2021 04/29 08:20
你先按照去年負數的金額調整一筆 借:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 貸:應交稅費-已交增值稅 以后每月計提的時候這么做 借:應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費應-未交增值稅
84785034
2021 04/29 08:28
老師，去年就把賬做到4月份，備注咋寫??？今年1-2月的我也按去年這筆負數這樣做賬？
東老師
2021 04/29 08:29
備注就寫結轉幾到幾月增值稅就行。按照負數的計提就行
84785034
2021 04/29 08:30
老師，3月份有留底怎么做
東老師
2021 04/29 08:36
留抵的增值稅不用做賬的
84785034
2021 04/29 08:39
老師，年底增值稅還用做其他處理嗎？
東老師
2021 04/29 08:39
留抵的增值稅不用單獨處理的
84785034
2021 04/29 08:42
老師，去年的增值稅沒有計提，5月匯算清繳時有影響嗎？還有就是3月季報時資產負債表中填寫的應交稅費一欄數據是錯誤的了咋辦？
東老師
2021 04/29 08:43
對匯算清繳沒有影響的，因為不影響損益的? 錯誤的需要找出原因調整成正確的
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