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老師您好，我們公司是做裝修的，一般都是兩、三個月完工，料也是直接送到現場就用的，人工也都是外包的，發生的料、工、費、我該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那這一些你直接放到你的那個成本里面就可以了。
2021 04/28 15:06
84784947 
2021 04/28 15:08
用那個科目呀？會同時做幾個項目！
陳詩晗老師 
2021 04/28 15:10
借合同履約成本貸原材料應付職工薪酬等等。期末的時候，把合同履約成本轉到主營業務成本。
84784947
2021 04/28 15:11
您說的是工程施工科目嗎？如果這個月某個項目沒有收入，需要結轉成本嗎？
陳詩晗老師
2021 04/28 15:14
不用，如果沒有就不用
84784947
2021 04/28 15:16
那如果這個月沒有收入，下個月有收入，結轉成本，要結轉這個月加下個的嗎？還有您說的料工費直接計成本里面，是用工程施工這個科目嗎？
陳詩晗老師
2021 04/28 15:39
對的，就收入和費用配比，收入的結轉和成本是要相一致的。
陳詩晗老師
2021 04/28 15:39
對的，就是放到工程施工這個科目處理。
84784947
2021 04/28 15:43
那要用合同毛利和工程結算科目嗎
陳詩晗老師
2021 04/28 15:46
你是屬于裝修，不是屬于那個建造工程，可以不用這兩個科目。
84784947
2021 04/28 15:48
老師我還有點不明白。比如我這個月沒有收入，下個月有收入20萬，那我結轉成本是多少？
陳詩晗老師
2021 04/28 15:49
成本就是按照你確認收入時候累計發生的成本來確認啊。
84784947
2021 04/28 15:53
比如我前面1、2月份已經發生過收入40萬和結轉過成本30萬了。那我3、4月份的收入是30萬，我3、4月份的成本是20萬怎么結轉？
陳詩晗老師
2021 04/28 15:55
那你后面確認30萬收入的時候，就直接結轉20萬的成本就可以了。就你那個收入和成本要配比。
84784947
2021 04/28 15:59
老師是這個意思嗎？不是把1、2月份的成本30萬加上3、4月份的成本20萬，結轉。而是只要結轉3、4月份20萬的成本就行了，是吧
陳詩晗老師
2021 04/28 16:00
對的，對的，就是這個意思。
84784947
2021 04/28 16:06
老師如果我沒有收入用工程施工科目這個科目，我不結轉，報表會不會不平呀，另外這個體現在報表那個里面
陳詩晗老師
2021 04/28 16:12
怎么不平了？你那個工程施工放到你的存貨里面就可以了。
84784947
2021 04/28 16:14
還有，我用金蝶財務軟件建賬的，從3月1號開始的，也審核，過賬，結轉損益了，利潤表怎么沒有本月數呀？只有本年累計數
陳詩晗老師
2021 04/28 16:19
那你要看一下，你那個報表的公司設置參數，有沒有設置對
陳詩晗老師
2021 04/28 16:19
結轉損益之后，你還要進行審核和過帳啊。
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