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老師，問一下，本月做的賬和本月報的個稅金額不符這個可以嘛
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下月做工資的時候，你假如計提個稅是10月，但上月你計提是8元，申報了2元，就相當于你多計提了6元，你下月計提個稅就是10-6=4元，這樣，做出來以后，賬就平了。保證你計提和交是一樣就行。
2021 04/20 17:41
84784996 
2021 04/20 17:42
發放的不一樣
森林老師 
2021 04/20 17:45
第一次計提是8元，申報了2元
第二次應計提10，但實際計提10-6=4元，申報是10元。
截止二個月，你總計提是8+4=12，你繳納是2+10=12
84784996
2021 04/20 17:50
我的賬上比實際多出來了18萬呢
森林老師
2021 04/20 17:57
你說的是個稅，還是工資了，講清楚一些，另外，你把你的分錄和交稅分錄寫一下
84784996
2021 04/20 18:00
計提工資-借：管理費用28萬，待：應付職薪酬28萬 發放工資-借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-xx
84784996
2021 04/20 18:01
申報個稅時申報了10萬元
84784996
2021 04/20 18:03
就是可以本月提前發，后期只申報不發錢。這種解釋合理嘛
森林老師
2021 04/21 09:46
你申報個稅應該是28萬吧。
84784996
2021 04/21 09:48
申報的時候是10萬
森林老師
2021 04/21 09:50
同學，你好，這個你發放了28萬，所以實際應該是按28申報個稅，請權衡
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