實際有的，比如賬面20萬，實際10萬，之前賬比較亂，庫存也亂，可能出庫沒有記錄等等

?你好? ? 那你就去查原因 。是多入庫了就去沖入庫。 是少出庫了就補做出庫分錄??

當月的利潤就有所變化

?你好你說的利潤是什么情況 ？ 你現(xiàn)在知道原因了嗎 。? ?

沒有，多一部分原因是沒有出庫，如果4月份出以前的庫，成本就會增加，利潤就會減少

?你好? ?那沒有出庫的話? ? 那你賬上是多做了嗎？? ? 你實際 是10萬? 那你 這個不應該會少10萬的。 你也沒有做成本處理的??

我意思是當月的利潤就不準了

?你好? 你實際? 沒有出庫? 你也不可能去做 成本的；? 你 沒有出庫不做成本。 出庫了才做的??

那這個分錄怎么做

?你好? ?我現(xiàn)在都沒有搞懂 你為什么會有差異。 你上面也沒有描述清楚。 所以不好判斷科目的 。 你現(xiàn)在是 到底這個差異怎么來的。 你要給我說原因 才能判斷怎么做??

不好意思，是我接手了一家公司，發(fā)現(xiàn)他們的庫存，賬面大于實際。。了解情況得知，有兩種原因，實際用掉了，但是賬面沒有出庫，或者賬面入庫實際沒有入庫。以上情況具體金額都不清楚

? 你好 1. 實際用了? 那這個用途是什么? 你要去盤點才行 最好問下經(jīng)手人 才做分錄? ? ? 你才能判斷科目和金額的 2.? 如果是入庫入庫了? ? 但是實際根本沒有這個 庫存的。 你要去紅沖入庫分錄 。 就得去看原來怎么做的入庫分錄 對應的去做紅字分錄沖掉就行了。??

好的，我知道，謝謝老師

?沒事的 希望能幫到你? ?