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老師 2020年有一筆員工子女教育費會計直接做進，借：管理費用-業務招待費 貸：銀行存款，實際上應該是，走 應付職工薪酬-福利費 ，支付時，借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 ，結轉，借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費對吧
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你好，
借 管理費用-福利費
貸應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
貸 銀行存款
2021 04/19 15:26
84784997 
2021 04/19 15:26
那這個做2020年的匯算清繳了，怎么調賬？
紫藤老師 
2021 04/19 15:27
福利費不超過工資總額的14%可以扣除
84784997
2021 04/19 15:49
對的呢，但是2020年，這筆費用會計直接做進去了 借：管理費用-業務招待費 貸：銀行存款了
紫藤老師
2021 04/19 15:49
可以
借：管理費用-業務招待費
?貸：銀行存款了
84784997
2021 04/19 15:49
這跨年了，怎么調賬？我現在在做2020年度的匯算清繳
紫藤老師
2021 04/19 15:50
如果你的費用計入2021年的
借?以前年度損益調整
貸銀行存款
84784997
2021 04/19 16:05
我現在在本年4月份里 做一筆會計分錄 借：以前年度損益調整18萬，貸：銀行存款？？我不太明白
紫藤老師
2021 04/19 16:06
借 以前年度損益調整
貸銀行存款
借 利潤分配‘’
貸?以前年度損益調整
84784997
2021 04/19 16:59
我可以直接調整在2020年的記賬憑證里嗎？2020年12月紅沖6月份拿筆錯誤憑證，這做一筆正確的分錄，讓重新出2020年12月的財務報表？
紫藤老師
2021 04/19 17:00
如果你還沒有年結，可以直接做在2020年的記賬憑證
84784997
2021 04/19 18:55
可以取消年結，改好了重新記賬結賬！
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