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為何資料三不影響當期所得稅??明明轉回壞賬,損失減少,當期應交稅會增加呀!!

84785028| 提問時間:2021 04/16 18:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里是計提都所得稅,那么計提的那個減值準在稅法上都是不認可。不管你是計提三百五百也好,你在計算應交所得稅的時候都沒有認可這個數據,所以說不影響。
2021 04/16 18:21
84785028
2021 04/16 18:30
那為何預計負債影響當期
陳詩晗老師
2021 04/16 18:32
你這里調整了以前年度損益,也就是調整了利潤,所以影響
84785028
2021 04/16 18:36
可以這么理解,應收壞賬稅法不承認,所以日后調整只須調回之前做的遞延,而不影當期所得稅。而預計負債稅法認可實際支付,因而不僅要調回之前遞廷,同時全額確認的賠償金額影響當期所得稅??
陳詩晗老師
2021 04/16 18:39
對的,可以這樣理解,同學
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