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我想問一下，利潤表的凈利潤數字要和資產負債表的未分配利潤數字一致嗎？
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你好！這個只有第一年是一樣的。以后就不同了。
2021 04/16 09:26
84784948 
2021 04/16 09:31
我2020年十二月沒有計提2020未發放的工資，然后我在2021年二月做進了未分配利潤，現在一季度的資產負債表期末余額是體現了這部分未分配利潤的金額，那我2020企業所得稅年報應該怎么填啊
宋生老師 
2021 04/16 09:33
你好！年報的時候按你實際發生額填就好，包括了這個補提的部分
84784948
2021 04/16 09:35
年報的時候把補得這部分未分配利潤的金額填在2020年資產負債表的未分配利潤期末余額是嗎？那利潤表的話，應付職工薪酬這塊我就可以把補計提的這部分加進去了吧
宋生老師
2021 04/16 09:38
你好！是的。是可以的。
84784948
2021 04/16 09:39
我想問下年報的時候應該先填財報還是先填所得稅申報表??？
宋生老師
2021 04/16 09:39
你好！都可以的。一般是先填所得稅。
84784948
2021 04/16 09:43
我們這邊是必須先申報財務報表，那我在問一下，我現在身邊一季度所得稅的時候，那資產負債表上的未分配利潤期初余額應該填我加進去補計提的那部分嗎？
宋生老師
2021 04/16 09:45
你好！不用，其實這個應該是沖減本季度的期末。如果你要改期初，就要重新申報去年的報表。
84784948
2021 04/16 09:49
那我現在填的期初應該是要跟企業所得稅年報和財報的期末數字一致吧
宋生老師
2021 04/16 10:12
你好！是的。就是這個意思
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