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金碟迷你版跨年賬如何反審修改12月的賬？
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同學你好
金蝶迷你版不支持跨年反結賬去修改憑證的 有錯誤，可以在今年做相應的調整分錄
2021 04/15 08:52
84784983 
2021 04/15 08:59
老師迷你版不可以修改嗎？去年年底有一筆銷售費用應該屬于代收代付的我放在銷售費用里了，金額有點大。3萬。
樸老師 
2021 04/15 09:03
這個不能修改，今年調整吧
84784983
2021 04/15 09:16
今年如何調整？
樸老師
2021 04/15 09:25
做相反分錄紅沖就行了
84784983
2021 04/15 09:31
老師但是我們每年的銷售費用沒有這么多，出現負數沒法填表呢？
樸老師
2021 04/15 09:43
這個只能是負數的哦
樸老師
2021 04/15 09:43
你們是什么會計準則
84784983
2021 04/15 09:59
小企業會計準則
樸老師
2021 04/15 10:05
那就用利潤分配未分配利潤來調整
84784983
2021 04/15 10:17
老師去年做了一筆借銷售費用 貸其他應付款 那我應該如何調整呢，借其他應付款 貸利潤分錄未分配利潤嗎?那我5月匯算清繳如何調整還是不用改動。
樸老師
2021 04/15 10:22
現在直接
借利潤分配未分配利潤負數
貸其他應付款負數
這樣做
84784983
2021 04/15 10:25
老師那匯算清繳我還用不用調整呢？
樸老師
2021 04/15 10:34
按照調整之后的來
84784983
2021 04/15 10:41
老師有點不會填寫調整后的應該怎么填寫匯算清繳報表呢？那這個改正后的分錄我放在4月份可以嗎？
樸老師
2021 04/15 10:48
可以的
你納稅調整明細表調整就行了
84784983
2021 04/15 10:52
老師我納稅調整表里填寫在哪一行啊，是調增嗎？其他賬務報表還用改嗎？
樸老師
2021 04/15 10:57
對的
這個是調增的哦
其他的不用改
84784983
2021 04/15 11:04
老師我不知道哪寫調增哪一行里呢？
樸老師
2021 04/15 11:09
其他欄調增就行了
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