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問題已解決
老師，我收到保險公司理賠我們的錢，我做了借銀行貸其他應收款，這個修理費是老板墊付的！我還沒有報銷他！是不是在報銷的時候再做一筆借其他應收款貸現金或者其他應付款老板
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，
應該是借銀行存款貸其他按應付款
到時支付借其他按應付款貸銀行
2021 04/12 15:23
84784978 
2021 04/12 15:31
那我做了其他應收款做錯了？
暖暖老師 
2021 04/12 15:32
是的，錯了，是其他應付款
84784978
2021 04/12 15:48
好吧，老師，我這個報表做的對嗎，有個稅控盤280可以全額抵稅，我資產負債表上原本應交稅費和留底的一樣，現在差了這280，我不知道對不對了，
暖暖老師
2021 04/12 15:52
對的，你在免稅那里填寫了沒？
84784978
2021 04/12 15:55
調的，是資產負債表是會差280？
暖暖老師
2021 04/12 16:00
你不是從管理費用轉到應交稅費-減免稅額
84784978
2021 04/12 16:14
老師你看下，我做的分錄
暖暖老師
2021 04/12 16:22
你的分錄我沒看懂，但是填寫是正確的
84784978
2021 04/12 16:43
老師我的分錄
暖暖老師
2021 04/12 16:45
你的會計分錄是正確的
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