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小規模，上季度專票開了一百多萬，普票二十多萬，賬務怎么處理，增值稅怎么計提
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你好? ? ? 你們超過了30萬 那么你增值稅 = （專票+普票合計不含稅金額）*1%計算 。如果都是開的1%的稅率就這樣來計算??
2021 04/06 15:06
84784988 
2021 04/06 15:08
普票開的免稅的，專票三個點的，怎么計算啊
meizi老師 
2021 04/06 15:08
你好? 普票開的是什么業務的 ？? ?
84784988
2021 04/06 15:10
挖機租賃
meizi老師
2021 04/06 15:11
你好挖機租賃這個是不會免稅的。 正常是會產生稅費的。 你已經超過了30萬應該是全部開有稅率的發票的。? 你是不是發票開錯了??
84784988
2021 04/06 15:11
湖北是免稅的 先開的普票 后來開的專票
meizi老師
2021 04/06 15:13
?你好? ? ?這樣的話 那你專票部分就要繳納稅費 ；專票的增值稅 =? 100多萬除以1.01*1%? ?如果你的增值稅發票是開1%稅率的話??
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